Internkontrollen skal sikre at kommunen etterlever lover og forskrifter, arbeider systematisk med risikovurdering, har nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekker og følger opp avvik og kontinuerlig evaluerer og forbedrer arbeidet.
Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, eller virksomhet. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evaluering er viktig for læring, forbedring og utvikling.
Internkontroll på tjenestenivå handler om at tjenestene har gode systemer, klare rutiner og en struktur som gjør det mulig for medarbeiderne å jobbe trygt, forsvarlig og kvalitetsmessig. Internkontroll på tjenestenivå skjer i hovedsak gjennom tydelige rutiner, klare ansvarsforhold, systematisk opplæring, risikovurderinger, avvikshåndtering og kontinuerlig forbedringsarbeid.»
Evaluering
Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt i BTS-arbeidet. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på tjenestenivå:
- FIT (feedbackinformerte tjenester): Feedbackinformerte tjenester handler om systematisk tilbakemelding fra brukere, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene.
- Evaluering av kommunens tjenester er tema på personal- og foreldremøter.
- Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, blant annet en innbyggerundersøkelse som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene som gis.
- Evaluering skjer gjennom de enkelte virksomhetenes kompetanseplaner
- Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport.
- Evaluering skjer på hvert nivå i Handlingsveilederen. Etter at tiltak er prøvd ut kalles det inn til evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene
har ført til at situasjonen har endret seg. På bakgrunn av evalueringen tas det en beslutning om den videre oppfølgingen.
- For å sikre langsiktig og dokumentert oppfølging innen tverrfaglig samhandling på individnivå, i tillegg til god brukermedvirkning på individnivå, bruker Elverum
kommune stafettlogg. Stafettlogg dokumenterer hvordan tjenestene følger opp barn og unge som det er knyttet en undring eller bekymring til. I tillegg dokumenteres det i eget fagsystem.
Samsvar
I Elverum kommune benytter vi Samsvar som kvalitets- og avvikssystem. Dette er en helhetlig løsning for kvalitetssystem og internkontroll. Samsvar er også kommunens avvikssystem.
Avvik som blir meldt her, er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor kommunens tjenester, HMS-arbeid og andre forhold innenfor organisasjonen.